Compras — DIMSA One

RUC / Doc.	Razón Social	Tipo	Condición de Pago	Moneda	Contacto	Estado	Acciones

N° OC	Fecha	Proveedor	Moneda	Total	Peso total	Estado	% Recibido	Acciones

N° OI	N° OC	Coordinación	Llegada	Sede	Proveedor	Transportista	Peso est.	Flete est.	Estado	Acciones

N° CL	Fecha	Sede(s)	Proveedor	Productos	Total	CxP	Estado	Acciones

Período de ventas

Sede

Categoría

Requerimiento

Todavía no hay requerimientos. Elige el período, las sedes y la categoría y presiona «Calcular sugerencias».

N° Cotización	Requerimiento	Estado	Productos	Proveedores	Creada

Proveedor

RUC/DNI

Comprobante

Serie

N°

Fecha

Hora de ingreso (opcional)

Sede por defecto (cada producto puede ir a otra)

Moneda

Condición

Días

Vencimiento

Productos

SKU	Producto	Cant.	Sede	Costo unit. sin IGV	Total

⇆ Dividir reparte la cantidad de un producto entre varias sedes: el costo unitario y el total no cambian.

Subtotal	—
IGV (18%)	—
Total	—

Descripción

Categoría de la CxP

📎 Adjuntar comprobante (PDF, JPG o PNG · máx. 5 MB c/u, hasta 5 · se guardan en la CxP al confirmar)

Al confirmar: entra al Kardex de la sede (Inventario / Variación) y se crea la CxP (centro de costo PUENTE automático), que se paga desde CxP → Pagos. No se paga sola.

N° OC

OC-

Solo números. Por defecto, el siguiente correlativo.

Proveedor

Sede de recepción

Moneda

Tipo de cambio

Condición de pago

Días de crédito

Transporte

Transportista (opcional — proveedor registrado)

Fecha de emisión

Entrega esperada

Notas

Líneas

#	Código	Producto	Cant.	UoM	Precio			Dto2%	Dto3%	P. Final	IGV %	Peso/und	Peso total	Total

Subtotal:

—

IGV:

—

Total:

—

Peso total:

—

Flete estimado (interno — no suma al total ni sale en el PDF)

Precio por kg (S/)

— o — Importe fijo (S/)

Distribución sugerida (por defecto todo a la sede de recepción)

Copia desde Excel y pega en la celda donde empieza: todo junto en la primera celda de SKU, o columna por columna en la primera celda de cada columna (SKU, luego Cantidad, luego Precio…). También puedes escribir.

Solo el SKU es obligatorio: sin cantidad la línea entra en 0 y sin precio toma el de referencia del catálogo (si está en la moneda de la OC). Si la columna pegada trae su título, se ignora.

#	SKU	Cantidad	Precio unit.	Dto1%	Dto2%	Dto3%

Líneas

#	Código	Producto	Cant.	U.M.	Precio	Dsctos	P. Final	Total	Peso total (kg)	Recibido

Avance de recepción

Órdenes de ingreso vinculadas

OI	Sede	Cant.	Estado

1 · Guías

Guía del proveedor

Guía del transportista

Guía DIMSA (opcional)

Fecha de llegada

Según las guías. Reemplaza la llegada estimada de la coordinación.

📎 Adjuntar guía del proveedor (JPG, PNG, WEBP o PDF · máx. 5 MB)

2 · Detalle por SKU (de la guía)

SKU	Producto	Cant. OI	Cant. guía *	Peso/und guía (kg) *	Peso tot. (kg)	Flete/und sin IGV	Flete total sin IGV

Peso total según guía: —

3 · Flete final

Tipo

Por kg Fijo Mixto

Importe fijo (S/)

Precio/kg (S/)

—

Flete en soles, IGV incluido, sobre el peso de la GUÍA (también es la base del reparto entre SKUs). El flete de la coordinación era informativo; este es el final.

1 · Orden de compra

Proveedor (el de la OC)

2 · Sede y datos

N° OI

OI-

Sede de recepción

Fecha de coordinación

Notas

Transporte

Transportista (proveedor registrado — obligatorio para enviar)

Flete (informativo)

Por kg Fijo Mixto

Importe fijo (S/)

Precio por kg (S/)

Fecha de recojo (para enviar)

Llegada estimada (para enviar)

Las guías, el detalle por SKU de la guía y el flete final se registran después, en "Mandar a recepcionar".

3 · Productos a recibir

Producto	U.M.	Pend. en OC	A recibir	Peso/u (kg)	Peso total	Flete/und sin IGV	Flete total sin IGV

Todos los productos vienen de la OC. Si llegó algo que no está en ella, primero se agrega a la OC.

Peso total:

—

Flete estimado (informativo):

—

4 · Almacén — ¿Dónde va cada producto?

Opcional, pero recomendado: el almacenero lo ve en la recepción. Se puede editar mientras la OI sea editable (hasta "Lista para recepción").

SKU	Producto	A recibir	Espacio	Color

Productos

#	Código	Producto	A recibir	U.M.	Peso/u	Peso total	Almacén	Recibido

Recepción

📦 La recepción física se registra desde el módulo de Inventario.

La factura se crea en CxP como Pendiente de aprobación. Al aprobarla, el Kardex se ajusta con los costos de cada línea. Se puede facturar parte de lo recibido: lo que no se factura ahora queda pendiente para otra factura.

Proveedor—

RUC—

Moneda—

OIs que cubre esta factura

Comprobante

Tipo

Serie

Número

Categoría

Centro de costo automático: PUENTE (la cuenta de Variación de Existencias es de compensación).

Fecha de emisión

Fecha efectiva

Fecha contable

Condición

Días

Vencimiento

Fecha de pago

Tipo de cambio

Descripción

📎 Adjuntar factura (PDF o foto)

Flete

Flete total a prorratear (S/, IGV incl.)

Se reparte entre los bienes de cada OI según el peso de su línea (cantidad × kg/unidad). Puedes corregir una celda a mano; las demás de esa OI se reajustan. Al aprobar la factura de flete, el flete real se capitaliza al Kardex.

Detalle por línea

Mostrar descuentos

OI	SKU	Producto	Cant. a facturar (pendiente)	Costo OC (s/IGV)	P. lista	Dto1%	Dto2%	Dto3%	Costo factura (P. final s/IGV)	Flete (c/IGV, S/)	C. aterriz. (S/ c/IGV)	C. prom. Kardex (S/ c/IGV)	Total línea	Dif. vs OC	Pend. NC

Otros conceptos del comprobante

Lo que el proveedor cobra aparte de las líneas de la OI. Flete del proveedor: va a la cuenta de flete y se capitaliza al Kardex por su cuenta. Gasto (servicio, embalaje, percepción u otro): va a su propia categoría, no a Variación.

Tipo	Descripción	Monto (s/IGV)	IGV	Categoría

Aplicar descuento por daños

Diferencia total OC vs factura: —

NC pendiente: —

Flete total usado: —

Costo aterrizado promedio ponderado: —

Subtotal líneas—

Otros conceptos—

Descuento por daños—

Subtotal factura (s/IGV)

Descuento global

Diferencia—

IGV

Total—

Comparación con la OC (informativa)

Lo facturado a precio OC (+ IGV): —

Factura (total): —

Diferencia: —

La factura se crea en CxP como Pendiente de aprobación.

Transportista—

RUC—

OIs que cubre esta factura (mismo transportista)

Comprobante

Tipo

Serie

Número

Categoría

Centro de costo automático: PUENTE (la cuenta de Flete se capitaliza al inventario al aprobar la factura).

Fecha de emisión

Fecha efectiva

Fecha contable

Condición

Días

Vencimiento

Fecha de pago

Descripción

📎 Adjuntar factura (PDF o foto)

Comparativo de peso

Peso según OC—

Peso según guía (BASE)—

Peso según factura (kg)

Diferencia guía vs factura—

Precio/kg acordado (OI)—

Precio/kg facturado

Importe calculado (logística)—

Descuento por daño—

Importe neto—

Importe factura (IGV incl.)

Prorrateo por OI (sugerido por peso de guía, editable — ▶ para ver el flete por SKU, que es lo que va al Kardex)

OI	Sede	Peso guía	Flete acordado	Ya facturado	Pendiente	Esta factura

Para cotizar lo aprobado en un requerimiento, usa «Crear cotización» en Requerimientos. Aquí se arma a mano.

Producto	Sede	Cantidad

Notas

Nuevo Proveedor

Proveedor

Agregar Cuenta Bancaria